Le Sales Order (commande vente) enregistre ce qu'un client achète. Il se comptabilise en deux temps: la livraison sort le stock, la facture crée la créance.
Une commande vente est le document utilisé pour vendre des articles ou des services quand la livraison et la facturation n'ont pas forcément lieu au même moment. L'entête porte le client et les conditions d'expédition et de facturation, les lignes portent les articles, les quantités et les prix. Contrairement à une facture vente, elle accepte les livraisons partielles, la facturation partielle et la réservation de stock.
Recherchez Sales Orders avec Alt+Q pour ouvrir la liste, puis créez le document avec Nouveau. Le paramétrage associé se trouve dans Sales & Receivables Setup: souche de numéros, comportement de la date de comptabilisation, avertissement sur la limite de crédit. Chaque ligne affiche la disponibilité de l'article, et la comptabilisation se fait par l'action Comptabiliser, avec les options Livrer, Facturer, ou Livrer et facturer.
Le client C00030 commande 12 unités de l'article 1928-S le 3 mars 2026 à CHF 480.00 pièce, livraison demandée le 17 mars. Seules 8 unités sont prêtes: vous mettez Qté à livrer à 8 et comptabilisez Livrer le 10 mars, ce qui crée une livraison vente comptabilisée et des écritures article pour 8 unités. Vous facturez ensuite ces 8 unités, soit CHF 3'840.00 hors TVA, portées au compte du client. Les 4 unités restantes restent ouvertes sur la commande.
L'erreur la plus courante consiste à laisser Qté à livrer et Qté à facturer à la quantité totale et à comptabiliser Livrer et facturer alors qu'une partie seulement est prête, ce qui facture des marchandises jamais sorties. Changer le client alors que les lignes existent déjà recalcule prix et remises, donc les montants annoncés changent sans bruit. La suppression est bloquée tant que des quantités sont livrées mais non facturées, et la comptabilisation échoue si la date tombe dans une période comptable fermée ou hors des dates autorisées de l'utilisateur.
Les commandes livrées mais non facturées sont la source habituelle d'écart entre les mouvements de stock et le chiffre d'affaires: filtrez la liste sur la quantité livrée non facturée à chaque fin de période. Zentriq Agent, notre assistant intégré à Business Central, répond à ce type de question en langage naturel sur vos données réelles, et lorsqu'il propose une modification, celle-ci reste un brouillon qu'une personne approuve dans Business Central.
Une facture vente livre et facture en une seule comptabilisation et n'accepte pas de livraison partielle. Une commande reste ouverte tant que toutes les quantités ne sont pas livrées et facturées, donc utilisez-la dès que livraison et facturation sont deux événements distincts.
Business Central bloque la suppression tant que des quantités sont livrées mais non facturées, puisque la marchandise est déjà sortie du stock. Comptabilisez d'abord la facture restante; les commandes entièrement facturées sont ensuite supprimées par le traitement Delete Invoiced Sales Orders.
Les outils d'IA de Zentriq automatisent de nombreux processus manuels liés à sales order (commande vente) dans Business Central. Découvrez l'Agent Zentriq ou essayez Zentriq PunchOut pour voir comment l'IA simplifie les achats dans BC.