Document de Business Central qui corrige ou rembourse une facture vente enregistrée, en contrepassant produit, TVA et solde client.
Un avoir vente dans Business Central contrepasse tout ou partie d'une facture vente enregistrée. Sa validation crée un avoir enregistré, une écriture client qui crédite le solde du client, des écritures TVA inversées, des écritures comptables et, si des articles sont retournés, des écritures article positives qui les remettent en stock.
Les chemins les plus rapides partent de la facture enregistrée elle-même : l'action Annuler crée et valide en une fois un avoir correctif lettré à la facture, Corriger recrée en plus un nouveau brouillon de facture, et Créer un avoir correctif vous donne un brouillon à modifier d'abord. Ces actions ne sont disponibles que tant que la facture n'est ni payée ni lettrée.
Pour les cas manuels, vous créez un avoir vente et récupérez les lignes d'origine avec Copier document (Copy Document) ou la fonction d'extraction des lignes de documents enregistrés à contrepasser. Cette dernière gère l'extourne au coût exact (Exact Cost Reversing), les articles retournés reviennent donc à leur coût d'origine. En renseignant le numéro de document à lettrer (Applies-to Doc. No.) avec la facture d'origine, l'avoir et la facture se soldent mutuellement à la validation.
Si le client a déjà payé, l'avoir enregistré reste ouvert sur ses écritures : vous pouvez le lettrer avec de futures factures ou le rembourser via la feuille règlement. Pour les retours nécessitant une réception physique, la commande retour vente gère la logistique et produit l'avoir en fin de parcours.
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