Termes et concepts clés pour les achats, le traitement des documents et l'automatisation par l'IA dans Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Outil de planification dans Business Central permettant de créer des suggestions d'achat et de consolider la demande avant l'émission des commandes d'achat.
Document formel envoyé à un fournisseur pour commander des biens ou des services, avec des quantités, des prix et des conditions de livraison convenus.
Document enregistrant la facture d'un fournisseur pour des biens ou des services reçus, utilisé pour le traitement des comptes fournisseurs dans Business Central.
Catalogue en ligne d'un fournisseur qui se connecte au système ERP d'un acheteur via le protocole cXML ou OCI, permettant le transfert direct des données du panier.
Référence croisée dans Business Central qui associe les codes produits externes (SKU fournisseur, codes-barres) aux numéros d'article internes de BC.
Entreprise ou personne auprès de laquelle vous achetez des biens ou des services, représentée par une fiche fournisseur dans Business Central.
Norme d'échange électronique de documents commerciaux (commandes d'achat, factures, avis d'expédition) entre partenaires commerciaux.
Processus d'extraction de données structurées à partir de documents (factures, reçus) à l'aide de l'IA ou de la technologie OCR.
Application personnalisée développée dans le langage de programmation AL qui étend les fonctionnalités de Business Central.
Méthode d'authentification où une application tierce agit pour le compte d'un utilisateur, héritant de ses autorisations sans stocker d'identifiants.
Système intégré de Business Central permettant d'acheminer les commandes d'achat et les factures via des chaînes d'approbation configurables avant la validation.
Accord-cadre avec un fournisseur pour des achats récurrents dans le temps, utilisé pour verrouiller les prix et les conditions sur plusieurs livraisons.
Liste structurée des comptes du grand livre dans Business Central qui catégorise toutes les transactions financières.
Étiquettes appliquées aux transactions BC pour une analyse multidimensionnelle, telles que le service, le projet ou le centre de coûts.
Registre comptable central de Business Central où toutes les transactions financières sont finalement comptabilisées et stockées.
Processus d'enregistrement des articles reçus par rapport à une commande d'achat dans Business Central, mettant à jour le stock et déclenchant les provisions.
Transactions entre entités juridiques liées dans Business Central, créant automatiquement les documents correspondants dans la société partenaire.
Système de Business Central permettant d'attribuer et de suivre les numéros de série, de lot et de colis sur les articles.
Codes définissant quand et comment les factures fournisseurs doivent être payées, comme Net 30 ou 2/10 Net 30, configurés sur les fiches fournisseurs.
Document utilisé pour annuler ou corriger une facture d'achat validée, traitant les retours, les ajustements de prix ou les erreurs de facturation.
Paiement anticipé versé à un fournisseur avant la livraison des biens ou des services, suivi par rapport à la commande d'achat dans BC.
Journal détaillé des transactions dans BC enregistrant chaque événement financier lié à un fournisseur, factures, paiements et avoirs.
Document de niveau entrepôt dans BC pour la réception de marchandises, utilisé lorsque les fonctionnalités avancées de gestion d'entrepôt sont activées.
Protocole basé sur XML pour les transactions e-commerce B2B, couramment utilisé dans les intégrations traditionnelles de catalogues PunchOut.
Processus de vérification qui compare la commande d'achat, la réception de marchandises et la facture fournisseur pour garantir l'exactitude avant le paiement.