Qu'est-ce qu'un(e) Facture d'achat (Purchase Invoice) dans Business Central ?

Document enregistrant la facture d'un fournisseur pour des biens ou des services reçus, utilisé pour le traitement des comptes fournisseurs dans Business Central.

Une facture d'achat dans Business Central enregistre une facture entrante d'un fournisseur. Elle contient le fournisseur, la date de facture, les lignes d'article avec quantités et montants, le calcul des taxes et les conditions de paiement.

Traditionnellement, les équipes comptables créent manuellement les factures d'achat en saisissant les informations du fournisseur, en ajoutant chaque ligne d'article et en entrant les montants depuis la facture papier ou PDF. Pour une facture de 10 lignes, ce processus prend de 5 à 15 minutes.

Avec Zentriq Document Capture, vous téléchargez la facture (PDF ou image) directement dans le chat de l'Agent. L'IA extrait toutes les données, fournisseur, lignes d'article, montants, taxes, dates, et crée un brouillon de facture d'achat dans BC. L'ensemble du processus prend moins de 30 secondes.

L'IA fait automatiquement correspondre le fournisseur de l'en-tête du document à vos enregistrements de fournisseurs BC, et valide les lignes d'article par rapport à votre catalogue d'articles. Tout écart est signalé pour révision manuelle avant la validation de la facture.

Termes associés

• Commande d'achat (Purchase Order), Document formel envoyé à un fournisseur pour commander des biens ou des services, avec des quantités, des prix et des conditions de livraison convenus.
• Fournisseur (Vendor), Entreprise ou personne auprès de laquelle vous achetez des biens ou des services, représentée par une fiche fournisseur dans Business Central.
• Document Capture (OCR), Processus d'extraction de données structurées à partir de documents (factures, reçus) à l'aide de l'IA ou de la technologie OCR.
• Rapprochement à trois voies (Three-Way Matching), Processus de vérification qui compare la commande d'achat, la réception de marchandises et la facture fournisseur pour garantir l'exactitude avant le paiement.
• Avoir d'achat (Purchase Credit Memo), Document utilisé pour annuler ou corriger une facture d'achat validée, traitant les retours, les ajustements de prix ou les erreurs de facturation.
• Conditions de paiement (Payment Terms), Codes définissant quand et comment les factures fournisseurs doivent être payées, comme Net 30 ou 2/10 Net 30, configurés sur les fiches fournisseurs.

Comment Zentriq vous aide

Les outils d'IA de Zentriq automatisent de nombreux processus manuels liés à facture d'achat (purchase invoice) dans Business Central. Découvrez l'Agent Zentriq ou essayez Zentriq PunchOut pour voir comment l'IA simplifie les achats dans BC.