Document utilisé pour annuler ou corriger une facture d'achat validée, traitant les retours, les ajustements de prix ou les erreurs de facturation.
Un avoir d'achat dans Business Central est utilisé pour annuler tout ou partie d'une facture d'achat validée. Les scénarios courants incluent le retour de marchandises défectueuses à un fournisseur, la correction d'une surfacturation ou l'ajustement de quantités facturées mais jamais reçues.
Lorsque vous validez un avoir d'achat, BC crée des écritures fournisseur négatives qui compensent la facture d'origine. Si des articles sont retournés, les quantités en stock sont également ajustées. L'avoir peut être lettré directement à la facture d'origine pour réduire le solde dû.
BC fournit une fonction pratique « Copier document » qui vous permet de créer un avoir directement à partir d'une facture d'achat validée, en pré-remplissant tous les détails des lignes. Vous pouvez ensuite ajuster les quantités ou les montants selon les besoins avant de valider la correction.
Les outils d'IA de Zentriq automatisent de nombreux processus manuels liés à avoir d'achat (purchase credit memo) dans Business Central. Découvrez l'Agent Zentriq ou essayez Zentriq PunchOut pour voir comment l'IA simplifie les achats dans BC.