Qu'est-ce qu'un(e) Livraison directe (Drop Shipment) dans Business Central ?

Flux de Business Central où votre fournisseur expédie directement chez votre client, avec une commande vente et une commande achat liées.

Une livraison directe dans Business Central est une vente où la marchandise ne passe jamais par votre entrepôt : le fournisseur expédie directement chez votre client, tandis que vous facturez le client et recevez la facture du fournisseur. BC gère cela avec une commande vente et une commande achat liées l'une à l'autre.

Pour en lancer une, vous marquez la ligne de commande vente comme livraison directe (via le champ Livraison directe ou un code achat configuré en ce sens). La commande achat est ensuite créée depuis la feuille demande (Requisition Worksheet) avec la fonction Livraison directe, Extraire commandes vente, ou directement sur une nouvelle commande achat du fournisseur. L'adresse de livraison du client est reprise automatiquement sur la commande achat.

L'expédition est liée : quand le fournisseur confirme l'envoi, valider l'expédition sur la commande vente enregistre automatiquement la réception d'achat (et inversement). La facturation se fait ensuite séparément sur chaque document. Des écritures article sont bien créées, une entrée et une sortie, donc coûts, marges et statistiques restent corrects même si le stock physique reste à zéro.

La livraison directe convient aux articles volumineux, aux commandes spéciales et aux produits de longue traîne que vous ne voulez pas stocker. Attention : une fois les deux commandes liées, BC restreint les modifications (suppression d'un côté, changement de quantités), précisément pour garder la paire cohérente.

Termes associés

• Commande d'achat (Purchase Order), Document formel envoyé à un fournisseur pour commander des biens ou des services, avec des quantités, des prix et des conditions de livraison convenus.
• Feuille de réquisition (Requisition Worksheet), Outil de planification dans Business Central permettant de créer des suggestions d'achat et de consolider la demande avant l'émission des commandes d'achat.
• Fournisseur (Vendor), Entreprise ou personne auprès de laquelle vous achetez des biens ou des services, représentée par une fiche fournisseur dans Business Central.
• Réception de marchandises (Goods Receipt), Processus d'enregistrement des articles reçus par rapport à une commande d'achat dans Business Central, mettant à jour le stock et déclenchant les provisions.
• Facture d'achat (Purchase Invoice), Document enregistrant la facture d'un fournisseur pour des biens ou des services reçus, utilisé pour le traitement des comptes fournisseurs dans Business Central.

Comment Zentriq vous aide

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