Qu'est-ce qu'un(e) Souche de numéros (No. Series) dans Business Central ?

Le paramétrage des souches de numéros qui contrôle comment Business Central numérote documents, feuilles et fiches, automatiquement ou manuellement.

Les souches de numéros (No. Series) sont le mécanisme par lequel Business Central numérote tout : clients, articles, commandes vente, factures enregistrées, numéros de document des feuilles. Une souche se définit sur la page Souches de numéros, avec une ou plusieurs lignes portant un numéro de départ, un numéro de fin optionnel, un incrément et une date de début, plus le dernier numéro utilisé. Les pages de paramètres (Paramètres ventes, Paramètres achats) associent chaque type de document à sa souche.

Trois options façonnent le comportement. Nos par défaut : BC attribue le numéro suivant automatiquement. Nos manuels : l'utilisateur peut saisir son propre numéro. Ordre par date : les numéros doivent être attribués chronologiquement. Les relations entre souches permettent à un même champ de proposer plusieurs souches liées, par exemple une souche différente pour les commandes domestiques et export.

Sur les trous de numérotation : un numéro est consommé dès la création de l'enregistrement, supprimer un document non validé laisse donc un trou sauf si le numéro est réutilisé. L'option Allow Gaps in Nos. bascule la souche sur des séquences SQL, plus rapides en forte volumétrie mais susceptibles de perdre des numéros. Beaucoup de pays exigent une numérotation continue des factures vente enregistrées : laissez l'option désactivée pour ces souches, et rappelez-vous qu'un numéro de document enregistré ne peut jamais être modifié après coup.

Bonnes habitudes : créer une ligne de souche par exercice avec une date de début au premier jour de l'exercice, prévoir des plages assez larges pour ne jamais les épuiser en cours d'année, et renseigner le numéro d'avertissement pour être prévenu avant que la validation ne se bloque.

Termes associés

• Date de comptabilisation (Posting Date), La date qui détermine la période comptable d'une transaction Business Central, distincte de la date du document et de la date de TVA.
• Grand livre (General Ledger), Registre comptable central de Business Central où toutes les transactions financières sont finalement comptabilisées et stockées.
• Commande d'achat (Purchase Order), Document formel envoyé à un fournisseur pour commander des biens ou des services, avec des quantités, des prix et des conditions de livraison convenus.
• Avoir vente (Sales Credit Memo), Document de Business Central qui corrige ou rembourse une facture vente enregistrée, en contrepassant produit, TVA et solde client.

Comment Zentriq vous aide

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